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索 引 号: D29965-0701-2018-0003 分 类: 财政预决算
责任部门: 发文日期: 2018-09-21 09:53:38
标 题: 江西省万安县罗塘乡2017年部门决算情况说明
公开方式: 主动公开 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会
江西省万安县罗塘乡2017年部门决算情况说明

第一部分  部门概况

一、部门主要职

万安县罗塘乡人民政府是主管罗塘乡工作的县政府(县委)组成部门(直属机构),主要职责是:乡党政机构具有党委和政府两种职能,党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导,干部的选拔,考核和监督,经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关,行使本行政区的行政职能。 

保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行,保证监督职能,教育和管理职能,服从和服务于经济建设的职能。负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。制定并组织实施村乡建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。完成上级政府交办的其它事项。

、部门基本情况

万安县罗塘乡人民政府共有预算单位6个,包括乡政府本级和各局所属二级预算单位5个。编制人数36人,其中:行政编制23人、全部补助事业编制13人;实有人数26人,其中:在职人数26人,包括行政人员16人、全部补助事业人员10人。

第二部分  2017年度部门决算表 (见附件)

第三部分  2017年度部门决算情况说明   

1、收入决算情况说

本部门2017年度收入总计853.6496万元,其中年初结转和结余0万元,较2016年减少346.92万元,降低40.64 %;本年收入合计853.6496万元,较2016年减少346.92万元,降低40.64 %的主要原因是:年度内的人员减少,人员变动引起的工资发放变化、项目支出的减少。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入853.6496万元,占100%;事业收入 0万元,占0 %;经营收入 0万元,占0%;其他收入 0万元,占 0%。  

2、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计853.6496万元,其中本年支出合计853.6496万元,较2016年减少346.92万元,降低40.64 %,主要原因是:三公经费等日常开支减少,人员变动带来的工资福利支出减少,和项目支出减少。

本年支出的具体构成为:基本支出663.7426万元,占77.75%;项目支出189.9071万元,占22.25%;经营支出 0万元,占 0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

3、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为439.8012万元,决算数为853.6496万元,完成年初预算的178.90%。其中:

(1)一般公共服务支出年初预算数为267.3945万元,决算数为317.5010万元,完成年初预算的118.74%,主要原因是:上级一般性转移支付收入增加等。

(2)文化体育与传媒支出年初预算数为 20.2289万元,决算数为 24.0427万元,完成年初预算的 118.85 %,主要原因是:村级文化活动室补助资金增加。

(3)社会保障和就业支出年初预算数为19.1883万元,决算数为46.3032万元,完成年初预算的242.19%,主要原因是:增加机关事业单位养老保险缴费支出。

(4)城乡社区支出年初预算数为13.1063万元,决算数为296.1277万元,完成年初预算的225.94%,主要原因是:项目支出的增加。

(5)农林水支出年初预算数为103.1681万元,决算数为 153.4181万元,完成年初预算的148.71%,主要原因是:上级拨付村级转移支付收入增加等。

(6)住房保障支出年初预算数为 16.7151万元,决算数为  16.2569万元,完成年初预算的97.26%,主要原因是:人员退休减少导致。

4、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出663.7426万元,其中:

(1)工资福利支出234.5691万元,较2016年增加50.5037万元,增长27.44%,主要原因是:工资等刚性成本增加。

(2)商品和服务支出392.1826万元,较2016年减少371.3687万元,下降48.64 %,主要原因是:日常运转支出减少,调整了相关的功能经济科目。

(3)对个人和家庭补助支出36.9908万元,较2016年减少13.1097万元,减少26.17%,主要原因是:退休人员工资转社保发放。

5、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为50.14万元,决算数为49.12万元,完成预算的97.97%,决算数较2016年减少0.48万元,下降0.98 %,其中:

(1)因公出国(境)支出年初预算数为 0万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0%,决算数较2016年增加 0 万元,无增长。

(2)公务接待费支出年初预算数为42.72万元,决算数为41.7万元,完成预算的97.61%,决算数较2016年减少0.48万元,下降0.98%。

(3)公务用车购置及运行维护费支出7.42万元,其中公务用车购置年初预算数为 0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较2016年增加0万元,无增长。公务用车运行维护费支出年初预算数为7.42万元,决算数为7.42万元,完成预算的100 %,决算数较2016年增加0 万元,无增长。

6、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出 392.1826万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2016年减少371.3687万元,下降48.64%,主要原因是:日常运转支出减少,调整了相关的功能经济科目。 

第四部分  名词解释

“三公”经费:“三公”经费包含因公出国(境)经费、公务接待经费及公务用车经费三项经费,其中公务用车经费包含公务用车运行维护费和公务用车购置费。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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