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索 引 号: D29100-0701-2019-0023 分 类: 财政预决算
责任部门: 发文日期: 2019-06-19 10:39:41
标 题: 万安县民政局2019年部门预算编制说明
公开方式: 主动公开 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会
万安县民政局2019年部门预算编制说明

​​目    

 

第一部分  民政局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  民政局2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

    二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分  民政局2019年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释

 

第一部分  民政局单位概况

 

一、部门主要职责

1、拟订全县民政事业发展规划和政策,并组织实施和监督检查;2、负责民政事业计划财务、统计工作,指导、监督民政事业费的使用管理;3、承担依法对社会团体、民办非企业单位进行登记、管理、年度检查和监察责任;4、牵头拟订全县社会救助规划政策和标准,健全城乡社会救助体系;5、拟订全县城乡基层群众自治建设和社区建设政策,指导村(居)民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作;6、负责婚姻管理、儿童收养和殡葬管理,负责推进婚俗和殡葬改革;7、承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

民政局内设办公室、财务股、救灾股、社会事务股、优抚股民政局为预算单位1个。编制人数115人,其中:行政编制8人、全额拨款事业编制107人;实有人数138人,其中:在职人数102人(包括行政人员14人、全额拨款事业人员88人),退休人14人,遗属人员22人。

                  

第二部分  万安县民政局2019年部门预算情况说明

 

一、2019年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2019年收入预算总额为130433897.92元,较上年预算安排减少19742806.57元,减少13.15%。其中:财政拨款收入85519287元;国库集中支付网上结转44914610.92元。

(二)支出预算情况

2019年支出预算总额为130433897.92元,较上年预算安排增加减少19742806.57元,减少13.15%。其中:

按支出项目类别划分:基本支出14398237.2元,较上年预算安排减少5606874.8元;减少28.03%,其中:工资福利支出7376762元,商品和服务支出2758622元,对个人和家庭的补助支出4262853.2元。项目支出116035660.72元,较上年预算安排减少14135931.77元,减少12.18%,其中:商品和服务支出5610849.61元,对个人和家庭的补助支出110424811.11元。

按支出功能科目划分:社会保障与就业支出115875203.1元,较上年预算安排减少24244276.39元,下降17.3%;医疗卫生与计划生育支出5829620元,较上年预算安排减少1499330元,下降20.46%;农林水支出2152471.21元,较上年增加了1359051.21元,增长171.29%;住房保障支出495754元,较上年预算安排减少17101元,下降3.33%;其他支出6080849.61元,较上年预算安排增加4660819.61元,增长328.29%。

按支出经济分类划分:工资福利支出7376762元;商品和服务支出8369471.61元;对个人和家庭的补助支出114687664.31万元。

(三)财政拨款支出情况

2019年收入预算总额为130433897.92元,较上年预算安排减少19742806.57元,减少13.15%。。具体支出情况是:社会保障与就业支出115875203.1元;医疗卫生与计划生育支出5829620元;农林水支出2152471.21元;住房保障支出495754元;其他支出6080849.61元。

(四)政府性基金情况

本单位无政府性基金支出,没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2019年部门机关运行费预算2758622元,比2018年预算减少24258元,下降0.87%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)国有资产占有使用情况

样式截至2018年1031日,部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车1辆,执法执勤用车1辆。

2019年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值50万元以上大型设备具体为:无。

)一级项目绩效目标设置情况

2019年实行绩效目标管理的一级项目2个,涉及资金4502200元,其中:老年人免费乘公交车550000元;80周岁以上高龄老年人生活补助3952200元。

情况说明如下:
     立项依据:老年人免费乘公交车:万府办抄字【2012】325号;高龄老年人生活补贴:万府办抄字【2012】211号。
     实施主体:万安县民政局
     预算安排:老年人免费乘公交车:依据万府办抄字【2012】325号文件精神,逐年增加资金投入,2019年年度预算为550000元;高龄老年人生活补贴:依据万府办抄字【2012】211号文件精神,逐年增加资金投入,2019年预算资金为3952200元。
     绩效目标:老年人免费乘坐公交车:实施全县65周岁以上老年人免费乘坐城市公交车;高龄老年人生活补贴:户籍为本县80周岁以上老年人提供生活补贴​

二、2019年“三公经费预算情况说明

2019年民政局“三公”经费一般公共预算安排574800元。其中:

公务接待费468000元,与上年持平,主要原因是:合理计划安排,保持上年经费支出零增长。

公务用车运行维护费106800元,与上年持平,主要原因是:厉行节约,压缩开支,合理安排经费支出。

公务用车购置费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:未计划购车。

 

 

第三部分  万安县民政局局2019年部门预算表

八张表(详见附表)

 2019年部门预算公开表(万安县民政局).xls

 

第四部分   名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(三)上年结转和结余:填列2018年全部结转和结余的资金,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

  对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级, 结合部门实际,参照《2016年政府收支分类科目》的规范说 明进行解释。(以下只是参考样式,每个部门涉及的功能分类科目不同。请大家根椐自已单位的功能科目修改)

(一)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置顶级科目的其他项目支出。

(三)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(五)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费的经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗缴费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(六)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费的经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗缴费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(八)节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项):指反映其他用于节能环保方面的支出。

三、“三公”经费

纳入县财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 


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