目    录

第一部分  万安县民政局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分万安县民政局概况

一、部门主要职能

（一）拟订全县民政事业发展规划和政策，并组织实施和监督检查；

（二）负责民政事业计划财务、统计工作，指导、监督民政事业费的使用管理；

（三）承担依法对社会团体、民办非企业单位进行登记、管理、年度检查和监察责任；

（四）负责各类优抚对象的抚恤、优待和补助工作，承办县本级退役士兵、转业士官的接收安置工作；

（五）组织协调救灾工作；

（六）牵头拟订全县社会救助规划政策和标准，健全城乡社会救助体系；

（七）拟订全县城乡基层群众自治建设和社区建设政策，指导村（居）民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；

（八）负责婚姻管理、儿童收养和殡葬管理，负责推进婚俗和殡葬改革；

（九）承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共27个，包括：局本级及局下属26个事业单位。

本部门2018年年末编制人数115人，其中行政编制9人，事业编制106人；年末实有人数140人，其中在职人员102人，退休人员13人；遗属25人。

第二部分  2018年度部门决算表

详见附件：万安县民政局2018年度部门决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计25577.63万元，其中年初结转和结余4371.92万元，较2017年增加4371.92万元，2016年度未核算结转结余；本年收入合计21205.71万元，较2017年减少1000.78万元，下降4.5%，主要原因是：2018年度农村危房改造项目未在我部门决算。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入21205.71万元，占100%。  

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计21086.17万元，其中本年支出合计21086.17万元，较2017年增加3251.67万元，增长18.23%，主要原因是：政府加大了民生项目的投入；年末结转和结余4491.46万元，较2017年增加119.55万元，增长2.73%，主要原因是：民生项目必须预留部分资金到下年度支出。

本年支出的具体构成为：基本支出18668.94万元，占88.54%；项目支出2417.23万元，占11.46%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为19060.25万元，决算数为21086.17万元，完成年初预算的110.63%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为17404.95万元，决算数为193173.36万元，完成年初预算的110.98%，主要原因是：各级财政加大了民生资金保障的投入。

　　　（二）医疗卫生和计划生育支出年初预算数为1141.67万元，决算数为1141.67万元，完成年初预算的100%。

      （三）农林水支出年初预算数为153.09万元，决算数为164.61万元，完成年初预算的107.52%，主要原因是：县财政加大了对扶贫攻坚中保障扶贫的投入。

      （四）住房保障支出年初预算数为50.15万元，决算数为50.15万元，完成年初预算的100%。

　　　（五）其他支出年初预算数为310.17万元，决算数为310.17万元，完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出20775.99万元，其中：

（一）工资福利支出854.43万元，较2017年增加46.92 万元，增长5.81%，主要原因是：人员工资调标支出增加。

（二）商品和服务支出525.23万元，较2017年增加25.69  万元，增长5.14 %，主要原因是：年度办公费和差旅费有所增长。

（三）对个人和家庭补助支出17235.27万元，较2017年增加1837.75万元，增长11.94%，主要原因是：各级财政增大了民生项目的投入。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为60.17万元，决算数为57.48万元，完成预算的95.53%，决算数较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  万元，完成预算的 %，决算数较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：我部门没有因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为47.32万元，决算数为  46.8万元，完成预算的98.9%，决算数较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：合理控制了接待规模。

（三）公务用车购置及运行维护费支出12.85万元，公务用车运行维护费支出年初预算数为12.85万元，决算数为10.68万元，完成预算的83.11 %。决算数较年初预算数增加（减少）16.89%的主要原因是：合理地控制公务用车的使用，但由于脱贫攻坚加大其它交通费用的投入。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出525.23万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数保持一致，主要原因是：合理控制了支出规模。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额932.87万元，其中：政府采购货物支出20.13万元、政府采购工程支出912.74万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额932.87万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额932.87万元，占政府采购支出总额的100%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，执法执勤用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目

8个，共涉及资金9421.19万元，占一般公共预算项目支出总额的45.35%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

困难群众救助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，困难群众救助 项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为8371.19万元，执行数为8371.19万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是资金到位及时，拨付及时；二是资金管理严格，群众满意度高。发现的问题及原因：一是部分救助对象少量的救助资金只是杯水车薪，难以解决及时困难。下一步改进措施：更科学测算资金，制定合理有效的资金收支方案，加大对基层救助资金的投入，切实提高救助水平，使我县的困难群众救助制度真正起到“锦上添花”的作用，让困难群众共同奔向小康。

第四部分  名词解释

    名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。