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索 引 号: D29965-0701-2019-0006 分 类: 财政预决算
责任部门: 发文日期: 2019-09-23 11:22:30
标 题: 罗塘乡人民政府2018年度部门决算
公开方式: 主动公开 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会
罗塘乡人民政府2018年度部门决算

罗塘乡人民政府2018年度部门决算



目    录

第一部分  罗塘乡人民政府部门概况

   一、部门主要职责

   二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算表

   八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   九、国有资产占用情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明



   五、一般公共预算财政拔款“三公“经费支出决算情况说明

   六、机关运行经费支出情况说明

   七、政府采购支出情况说明

   八、国有资产占用情况说明

   九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释



第一部分  部门概况

  一、部门主要职能

  万安县罗塘乡人民政府是主管罗塘乡工作的县政府(县委)组成部门(直属机构),主要职责是:乡党政机构具有党委和政府两种职能,党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导,干部的选拔,考核和监督,经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关,行使本行政区的行政职能。保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行,保证监督职能,教育和管理职能,服从和服务于经济建设的职能。负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。制定并组织实施村乡建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。完成上级政府交办的其它事项。

  二、部门基本情况

  万安县罗塘乡人民政府共有预算单位7个,包括乡政府本级和各局所属二级预算单位7个。编制人数40人,其中:行政编制23人、全部补助事业编制17人;实有人数33人,其中:在职人数33人,包括行政人员19人、全部补助事业人员14人。

第二部分  2018年度部门决算表

详见附件(江西省吉安市万安县罗塘乡2018年度部门决算公开汇总表)

第三部分  2018年度部门决算情况说明   

1、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计2038.24万元,其中年初结转和结余0万元,较2017年增加1184.5904万元,增长138.77%;本年收入合计2038.24万元,较2017年增加1184.5904万元,增长138.77 %的主要原因是:县重点项目追加大量经费指标。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入2038.24万元,占100%;事业收入 0万元,占0 %;经营收入 0万元,占0%;其他收入 0万元,占 0%。  

2、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计1280.78万元,其中本年支出合计1280.78万元,较2017年增加427.1304万元,增长50.04 %,主要原因是:县重点项目追加大量经费指标,导致征地拆迁支出大量增加 ; 本年支出的具体构成为:基本支出985.9万元,占76.98%;项目支出294.87万元,占23.02%;经营支出 0万元,占 0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

3、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为536.83万元,决算数为985.9万元,完成年初预算的183.65%。其中:

(1)一般公共服务支出年初预算数为273.41万元,决算数为313.06万元,完成年初预算的114.50%,主要原因是:上级一般性转移支付收入增加等。

(2)文化体育与传媒支出年初预算数为11.02万元,决算数为 12.52万元,完成年初预算的 113.61 %,主要原因是:人员增资。

(3)社会保障和就业支出年初预算数为48.59万元,决算数为205.65万元,完成年初预算的423.24%,主要原因是:增加殡葬改革支出。

(4)医疗卫生与计划生育支出年初预算数为35.19万元,决算数为24.46万元,完成年初预算的69.51%,主要原因是:年初预算把机关养老保险缴费纳入其中,决算调整为社会保障支出。

(5)城乡社区支出年初预算数为11.28万元,决算数为109.35万元,完成年初预算的969.41%,主要原因是:项目支出的增加。

(6)农林水支出年初预算数为138.74万元,决算数为 215.12万元,完成年初预算的155.05%,主要原因是:上级拨付村级转移支付收入增加,扶贫支出增加等。

(7)住房保障支出年初预算数为 18.60万元,决算数为  18.71万元,完成年初预算的100.59%,主要原因是:人员增资导致。

4、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出985.91万元,其中:

(1)工资福利支出273.4万元,较2017年增加38.83万元,增长16.55%,主要原因是:工资等刚性成本增加,住房公积金列入工资福利支出。

(2)商品和服务支出683.06万元,较2017年增加290.88万元,增长74.17%,主要原因是:日常运转支出增加。

(3)对个人和家庭补助支出29.45万元,较2017年减少7.54万元,减少20.38%,主要原因是:住房公积金列入工资福利支出。

5、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为58.08万元,决算数为57.91万元,完成预算的99.71%,决算数较2017年增加8.79万元,增长17.89 %,其中:

(1)因公出国(境)支出年初预算数为 0万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0%,决算数较2017年增加 0 万元,无增长。

(2)公务接待费支出年初预算数为48.16万元,决算数为48.16万元,完成预算的100%,决算数较2017年增加6.46万元,增长15.49%,增长原因是:填报口径不一致,2017年部门决算未将计生办纳入填报。

(3)公务用车购置及运行维护费支出9.92万元,其中公务用车购置年初预算数为 0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2017年增加0万元,无增长。公务用车运行维护费支出年初预算数为9.92万元,决算数为9.75万元,完成预算的98.29 %,决算数较2017年增加2.33万元,增长31.40%,增加原因是:填报口径不一致,2017年部门决算未将计生办纳入填报。

6、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出 683.06万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2017年增加290.8774万元,增长74.17%,主要原因是:因脱贫攻坚日常运转支出大幅增加。

7、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0 万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

8、关于国有资产占用情况说明

截止2018年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

9、预算绩效情况说明

2018年部门预算无实行绩效目标管理的项目,无纳入绩效目标批复试点的项目。

第四部分  名词解释

“三公”经费:“三公”经费包含因公出国(境)经费、公务接待经费及公务用车经费三项经费,其中公务用车经费包含公务用车运行维护费和公务用车购置费。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

江西省吉安市万安县罗塘乡2018年度部门决算公开汇总表(1).xls

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